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Detalhes
| | 18/03/2026 | 0000715/2026 | 0002226/2026 | TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE EMISSÃO DE TED. | BANCO DO BRASIL S/A | 1001000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 00.000.000/5648-00 | R$ 9,14 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| | 18/03/2026 | 0000720/2026 | 0002239/2026 | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS. | 13.656.584 ALCENIO BORDINHAO PROVIDAICO | 494 - C: 001-5 / 11709-9 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal | 13.656.584/0001-08 | R$ 550,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| | 18/03/2026 | 0000710/2026 | 0002221/2026 | TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE TED. | BANCO DO BRASIL S/A | 1001000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 00.000.000/5648-00 | R$ 4,57 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| | 18/03/2026 | 0000708/2026 | 0002219/2026 | TARIFA BANCÁRIA SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | BANCO DO BRASIL S/A | 1185000 - TAXAS PODER DE POLICIA - CONTA 006-3 E 12081-2 | 00.000.000/5648-00 | R$ 2,81 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| | 18/03/2026 | 0000081/2025 | 0002237/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTEÇÃO DA ESTRADA DA GLÓRIA. | GCS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1001000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 40.647.985/0001-66 | R$ 1.351,78 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| | 18/03/2026 | 0000021/2025 | 0002228/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | S A PEDROZO AMARILLA FRUTARIA | 494 - C: 001-5 / 11709-9 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal | 28.663.992/0001-56 | R$ 1.689,22 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| | 18/03/2026 | 0000714/2026 | 0002225/2026 | TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE TED. | BANCO DO BRASIL S/A | 1001000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 00.000.000/5648-00 | R$ 4,57 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| | 18/03/2026 | 0000718/2026 | 0002232/2026 | AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. | 33.317.719 THIAGO HENRIQUE NOVAES SANTOS | 1039000 - Saúde 15% - CC 6933-7 | 33.317.719/0001-00 | R$ 65,60 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| | 18/03/2026 | 0000711/2026 | 0002222/2026 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR DE TUNEIRAS DO OETSE/ FOZ DO IGUAÇU MUNICÍPIOS - PR., A ITAIPU PARQUETEC E O CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS LINDEIROS AO LAGO ITAIPU TEM A SATISFAÇÃO DE CONVIDAR PARA: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; NUTRIÇÃO QUE GARANTE E TRANSFORMA CADA PRATO EM APRENDIZAGEM, UTILIZANDO VEÍCULO PLACA SEC-0B78. | EDNA BARBOSA TORRES | 103 - FUNDEB 5% CONTA CORRENTE 11860-5 e 5493-3 | ***.109.309-** | R$ 360,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| | 18/03/2026 | 0000719/2026 | 0002235/2026 | AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 33.317.719 THIAGO HENRIQUE NOVAES SANTOS | 103 - FUNDEB 5% CONTA CORRENTE 11860-5 e 5493-3 | 33.317.719/0001-00 | R$ 806,05 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |