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Detalhes
| 07/04/2026 | 0000540/2026 | 0001817/2026 | 0010023/2026 | 0001888/2026 | REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. | SAILA APARECIDA HONORIO PEREIRA | ***.737.089-** | R$ 16,90 | R$ 16,90 | R$ 16,90 | 1001000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
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Detalhes
| 07/04/2026 | 0000094/2025 | 0001867/2026 | 0010077/2026 | 0001883/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACAS SDP-0F92 E AXD-7225. | PAULO SERGIO FERRARI 72411740972 | 36.013.921/0001-36 | R$ 1.655,70 | R$ 1.655,70 | R$ 1.655,70 | 1001000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 07/04/2026 | 0000529/2026 | 0001802/2026 | 0010013/2026 | 0001881/2026 | FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. | SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 76.484.013/0001-45 | R$ 9.242,36 | R$ 9.242,36 | R$ 8.798,73 | 1001000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 07/04/2026 | 0000583/2026 | 0001834/2026 | 0010065/2026 | 0001893/2026 | REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A(O) SERVIDOR(A) QUE ESTAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | ***.810.119-** | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | 1039000 - Saúde 15% - CC 6933-7 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
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Detalhes
| 07/04/2026 | 0000581/2026 | 0001832/2026 | 0010056/2026 | 0001899/2026 | REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A(O) SERVIDOR(A) QUE ESTAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | ***.681.939-** | R$ 37,00 | R$ 37,00 | R$ 37,00 | 1039000 - Saúde 15% - CC 6933-7 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
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Detalhes
| 07/04/2026 | 0000037/2023 | 0001593/2026 | 0001552/2026 | 0001896/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS BDD-3F09, AVP-0815 E SFO-6C68. | AUTO POSTO MUNDO NOVO LTDA | 02.632.981/0001-15 | R$ 2.822,00 | R$ 2.822,00 | R$ 2.815,43 | 1039000 - Saúde 15% - CC 6933-7 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 07/04/2026 | 0000008/2026 | 0001861/2026 | 0010076/2026 | 0001884/2026 | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PÁTIO RODOVIÁRIO MUNICIPAL. | RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR BRASILEIRO LTDA | 55.237.403/0001-40 | R$ 4.035,80 | R$ 4.035,80 | R$ 4.035,80 | 1001000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 07/04/2026 | 0000541/2026 | 0001818/2026 | 0010022/2026 | 0001889/2026 | REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA QUE ESTAVA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. | DEBORA CRISTINA DOS SANTOS 01024650960 | 33.393.341/0001-23 | R$ 17,40 | R$ 17,40 | R$ 17,40 | 1001000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
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Detalhes
| 07/04/2026 | 0000578/2026 | 0001829/2026 | 0010066/2026 | 0001895/2026 | REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A(O) SERVIDOR(A) QUE ESTAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | DAISY CRISTINA GAZONI | ***.184.202-** | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | 1039000 - Saúde 15% - CC 6933-7 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA |
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Detalhes
| 07/04/2026 | 00000""/2024 | 0001926/2026 | 0010234/2026 | 0001902/2026 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TST EM RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE MARABÁ. | CONSTRUTORA LONGUINI LTDA - EPP | 16.514.870/0001-19 | R$ 180.222,90 | R$ 180.222,90 | R$ 177.159,12 | 27060000000 - Transferência Especial da União | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |