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Detalhes
| 13/02/2026 | 0000158/2026 | 0000756/2026 | 0000667/2026 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. | FURLAN MOVEIS LTDA | 82.527.656/0001-21 | R$ 3.492,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1001000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
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Detalhes
| 12/02/2026 | 0000044/2025 | 0000765/2026 | 0000668/2026 | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA INTERNA. | RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR BRASILEIRO LTDA | 55.237.403/0001-40 | R$ 47,98 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1001000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
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Detalhes
| 12/02/2026 | 0000132/2026 | 0000647/2026 | 0000666/2026 | MANUTENÇÃO DO SOFTWARE IDS SAÚDE, DATA CENTER E PAINEL ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA. | 05.982.200/0001-00 | R$ 462,88 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 262100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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Detalhes
| 12/02/2026 | 0000131/2026 | 0000646/2026 | 0000665/2026 | MANUTENÇÃO DO SOFTWARE IDS SAÚDE E PAINEL ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. | IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA. | 05.982.200/0001-00 | R$ 2.582,92 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 262100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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Detalhes
| 11/02/2026 | 0000058/2025 | 0000738/2026 | 0000649/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL DE ‘BOCAS DE LOBO’, BUEIROS, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E SARJETAS, DE FORMA CONTÍNUA, EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE. | E. J. BRANCO- CONSTRUTORA LTDA | 34.070.898/0001-96 | R$ 25.186,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1001000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
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Detalhes
| 10/02/2026 | 0000003/2025 | 0000156/2026 | 0000657/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM ATENÇÃO À LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 04/2020-MEC E LEI 14.113/2020-FUNDEB, OBJETIVANDO ATENDER AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | GAE - CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP | 03.964.493/0001-78 | R$ 5.657,28 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 104 - FUNDEB 25% CONTA CORRENTE 11861-3 e 5494-1 |
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Detalhes
| 10/02/2026 | 0000065/2024 | 0000674/2026 | 0000658/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEZENOVE DE ABRIL, PROFESSORA MARIA JOSE DA SILVA, CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE E SOUZA NAVES | COMERCIO DE ALIMENTOS FRANCILIANA LTDA | 00.074.295/0001-40 | R$ 1.722,59 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 103 - FUNDEB 5% CONTA CORRENTE 11860-5 e 5493-3 |
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Detalhes
| 09/02/2026 | 0000044/2025 | 0000640/2026 | 0000660/2026 | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | LF RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 58.458.063/0001-76 | R$ 976,50 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1001000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente |
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Detalhes
| 09/02/2026 | 0000099/2025 | 0000608/2026 | 0000625/2026 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER A FARMACIA MUNICIPAL. | CAVALLI COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP | 32.743.242/0001-61 | R$ 1.496,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1039000 - Saúde 15% - CC 6933-7 |
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Detalhes
| 09/02/2026 | 0000099/2025 | 0000613/2026 | 0000628/2026 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI - | 27.789.446/0001-01 | R$ 6.892,30 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1039000 - Saúde 15% - CC 6933-7 |