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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municípal de Tuneiras do Oeste

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE ( Total R$ 259.773,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 418,57 )
   0003000/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2007 - Manutencao da Secretaria de AdministracaoR$ 418,57
       Total R$ 418,57
Total R$ 418,57
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 56,25 )
   0008959/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTESR$ 56,25
       Total R$ 56,25
Total R$ 56,25
 Data: 15/06/2023 ( Total R$ 25.938,12 )
   0004580/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2029 - ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS COMPLEMENTAR CONSTITUCIONALR$ 12.823,64
   0004570/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHER$ 13.114,48
       Total R$ 25.938,12
Total R$ 25.938,12
 Data: 20/04/2023 ( Total R$ 883,92 )
   0002883/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2029 - ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS COMPLEMENTAR CONSTITUCIONALR$ 436,06
   0002882/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHER$ 447,86
       Total R$ 883,92
Total R$ 883,92
 Data: 02/03/2023 ( Total R$ 29.056,68 )
   0001654/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2030 - ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS TRIBUTARIASR$ 14.486,39
   0001653/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2112 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CMEI PRE-ESCOLAR$ 14.570,29
       Total R$ 29.056,68
Total R$ 29.056,68
 Data: 03/11/2022 ( Total R$ 4.114,80 )
   0006834/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO AB - PAB FIXOR$ 4.114,80
       Total R$ 4.114,80
Total R$ 4.114,80
 Data: 01/11/2022 ( Total R$ 3.684,80 )
   0006774/2022 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2030 - ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS TRIBUTARIASR$ 1.842,40
   0006773/2022 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHER$ 1.842,40
       Total R$ 3.684,80
Total R$ 3.684,80
 Data: 13/10/2022 ( Total R$ 9.805,25 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE ( Total R$ 236.206,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 56,25 )
   0008959/2023 0009056/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTESR$ 56,25
        Total R$ 56,25
Total R$ 56,25
 Data: 04/07/2023 ( Total R$ 25.938,12 )
   0004580/2023 0005114/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2029 - ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS COMPLEMENTAR CONSTITUCIONALR$ 12.823,64
   0004570/2023 0005110/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHER$ 13.114,48
        Total R$ 25.938,12
Total R$ 25.938,12
 Data: 02/05/2023 ( Total R$ 883,92 )
   0002883/2023 0003153/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2029 - ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS COMPLEMENTAR CONSTITUCIONALR$ 436,06
   0002882/2023 0003152/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHER$ 447,86
        Total R$ 883,92
Total R$ 883,92
 Data: 18/04/2023 ( Total R$ 963,05 )
   0002723/2022 0002657/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2115 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO NASFR$ 963,05
        Total R$ 963,05
Total R$ 963,05
 Data: 16/03/2023 ( Total R$ 29.056,68 )
   0001654/2023 0001765/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2030 - ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS TRIBUTARIASR$ 14.486,39
   0001653/2023 0001764/2023 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2112 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CMEI PRE-ESCOLAR$ 14.570,29
        Total R$ 29.056,68
Total R$ 29.056,68
 Data: 16/11/2022 ( Total R$ 4.114,80 )
   0006834/2022 0007006/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO AB - PAB FIXOR$ 4.114,80
        Total R$ 4.114,80
Total R$ 4.114,80
 Data: 10/11/2022 ( Total R$ 3.684,80 )
   0006773/2022 0006991/2022 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHER$ 1.842,40
   0006774/2022 0006990/2022 Original001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2030 - ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS TRIBUTARIASR$ 1.842,40
        Total R$ 3.684,80
Total R$ 3.684,80
 Data: 25/10/2022 ( Total R$ 9.805,25 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE ( Total R$ 217.267,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/12/2023 ( Total R$ 56,25 )
   0009056/2023 0010971/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTESR$ 56,25
         Total R$ 56,25
Total R$ 56,25
 Data: 19/07/2023 ( Total R$ 25.938,12 )
   0005114/2023 0006271/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2029 - ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS COMPLEMENTAR CONSTITUCIONALR$ 12.823,64
   0005110/2023 0006270/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHER$ 13.114,48
         Total R$ 25.938,12
Total R$ 25.938,12
 Data: 21/06/2023 ( Total R$ 963,05 )
   0002657/2023 0005325/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2115 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO NASFR$ 963,05
         Total R$ 963,05
Total R$ 963,05
 Data: 11/05/2023 ( Total R$ 883,92 )
   0003153/2023 0003505/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2029 - ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS COMPLEMENTAR CONSTITUCIONALR$ 436,06
   0003152/2023 0003504/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHER$ 447,86
         Total R$ 883,92
Total R$ 883,92
 Data: 12/04/2023 ( Total R$ 29.056,68 )
   0001765/2023 0002517/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2030 - ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS TRIBUTARIASR$ 14.486,39
   0001764/2023 0002518/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2112 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CMEI PRE-ESCOLAR$ 14.570,29
         Total R$ 29.056,68
Total R$ 29.056,68
 Data: 18/11/2022 ( Total R$ 11.486,14 )
   0007006/2022 0008848/2022 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2034 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO AB - PAB FIXOR$ 4.114,80
   0004668/2022 0008905/2022 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2115 - INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DO NASFR$ 3.686,54
   0006991/2022 0008802/2022 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DOS CMEI CRECHER$ 1.842,40
   0006990/2022 0008777/2022 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2030 - ENSINO FUNTAMENTAL-RECEITAS TRIBUTARIASR$ 1.842,40
         Total R$ 11.486,14
Total R$ 11.486,14
 Data: 17/11/2022 ( Total R$ 9.805,25 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE ( Total R$ 825.227,21 )
  22/04/2024000013/2024Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTEVigenteR$ 28.887,06
  16/11/2022000184/2022Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE - PR.VigenteR$ 1.713,30
  20/06/2022000120/2022Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE TUNEIRAS DO OESTE PR.TERMINO DE PRAZOR$ 220.497,89
  05/05/2021000063/2021Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE/PR.TERMINO DE PRAZOR$ 127.092,71
  09/04/2021000042/2021Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE PR.TERMINO DE PRAZOR$ 90.905,20
  05/02/2020000002/2020Compras e ServicosAQUISICAO DO "KIT DO PROFESSOR" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE TUNEIRAS DO OESTE.TERMINO DE PRAZOR$ 26.400,00
  02/12/2019000261/2019Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE TUNEIRAS DO OESTE PR.TERMINO DE PRAZOR$ 14.441,83
  24/10/2019000237/2019Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE PR.TERMINO DE PRAZOR$ 43.340,30
  29/04/2019000075/2019Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DE TUNEIRAS DO OESTE PR.TERMINO DE PRAZOR$ 103.402,95
  28/01/2019000003/2019Compras e ServicosAQUISICAO DE ?KIT DO PROFESSOR? PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE TUNEIRAS DO OESTE.TERMINO DE PRAZOR$ 25.180,00
  11/05/2018000045/2018Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE.TERMINO DE PRAZOR$ 63.973,78
  19/12/2017000209/2017Compras e ServicosAQUISICAO DE ?KIT DO PROFESSOR? PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE TUNEIRAS DO OESTETERMINO DE PRAZOR$ 24.000,00
  20/03/2017000036/2017Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ORGAOS E DEPARTAMENTOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE-PRTERMINO DE PRAZOR$ 19.653,77
  15/12/2010000067/2010Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO COM OBJETIVO DE TRABALHAR OFICINAS COM ADOLESCENTES INSERIDOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE, TENDO COMO META GERACAO DE RENDA E SOCIALIZACAOTERMINO DE PRAZOR$ 4.416,31
  28/09/2007000070/2007Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA E DA DIVISCAO DE ACAO SOCIALTERMINO DE PRAZOR$ 16.760,54
  13/04/2007000028/2007Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS, VISANDO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO UMUNICIPAL DE EDUCACAOTERMINO DE PRAZOR$ 9.254,02
  12/02/2007000006/2007Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, destinados a manutencao da Secretaria de Administracao e da divisao de Servico SocialTERMINO DE PRAZOR$ 5.307,55
        Total R$ 825.227,21
Total R$ 825.227,21
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